*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目基本信息 | 项目名称、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目描述、风险评估人员等 |
2 | 风险识别 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、风险原因、风险来源、风险责任人等 |
3 | 风险评估 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、风险得分、风险级别、风险评估日期、评估人员等 |
4 | 风险分析 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险影响、风险概率、风险等级、风险责任人、风险原因、风险来源、风险控制措施等 |
5 | 风险监控 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、风险状态、风险责任人、风险发生日期、风险控制措施、风险处理情况等 |
6 | 风险控制 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、风险责任人、风险控制措施、控制计划、预计完成时间、实际完成时间等 |
7 | 风险应对 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、风险应对策略、风险应对计划、预计完成时间、实际完成时间等 |
8 | 风险报告 | 报告ID、风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、报告日期、报告人员、报告状态等 |
9 | 风险通知 | 通知ID、风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、通知内容、通知时间、通知方式等 |
10 | 风险审计 | 审计ID、风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、可能性等级、审计日期、审计人员、审计结果等 |
11 | 注意 | 上述字段仅为参考等 |