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审计管理系统

审计管理系统
审计管理系统是一种用于管理和监督企业内部审计过程的软件系统。该系统集成了各种功能,包括审计计划的制定、任务的分配、进度的跟踪、审计文件的管理和审计报告的生成等。通过使用审计管理系统,企业能够更高效地进行内部审计工作,并保证审计过程的准确性和可靠性。审计管理系统提供了灵活的计划制定功能,可以根据公司的需求和优先级安排审计任务。系统还能够自动分配审计任务给相关人员,并提供任务进度的监控和跟踪。审计人员可以通过系统进行文件的上传、下载和整理,实现审计文件的有效管理。此外,系统还支持审计人员之间的协作和信息共享,提高审计团队的协调和合作能力。审计管理系统还具备安全性和数据保护功能,以确保审计过程中的数据安全和机密性。系统具备权限管理功能,只有经授权的人员才能访问和处理审计信息。同时,系统还可以对审计过程进行审计,记录操作日志和变更历史,确保审计的可追溯性和可验证性。总之,审计管理系统能够帮助企业有效管理和监控内部审计过程,提高审计工作的效率和准确性,规范企业的内部控制,保护公司的利益。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、角色、电话号码、邮箱地址、创建时间、最后登录时间、状态、备注等
2 组织管理 组织名称、组织代码、父组织、联系人、电话号码、邮箱地址、地址、状态、备注等
3 菜单管理 菜单名称、菜单代码、父菜单、排序号、图标、链接地址、状态、备注等
4 角色管理 角色名称、角色代码、所属组织、状态、备注等
5 操作日志 操作人、操作时间、操作模块、操作内容、结果、备注等
6 审计日志 操作人、操作时间、操作模块、操作内容、结果、备注等
7 项目管理 项目名称、项目代码、项目经理、开始时间、结束时间、项目状态、备注等
8 任务管理 任务名称、任务代码、所属项目、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、备注等
9 审计计划 计划名称、计划代码、审计对象、开始时间、结束时间、计划状态、备注等
10 审计结果 计划名称、计划代码、审计对象、审计人、审计时间、审计结论、备注等
11 文档管理 文档名称、文档类型、所属项目、所属任务、文档状态、备注等
12 知识库管理 知识库名称、知识库类型、发布人、发布时间、知识库状态、备注等
13 培训管理 培训名称、培训类型、培训讲师、培训时间、培训地点、培训状态、备注等
14 资产管理 资产名称、资产代码、使用人、存放地点、使用状态、备注等
15 合规管理 合规名称、合规代码、所属组织、合规内容、制定人、制定时间、合规状态、备注等
16 问题管理 问题名称、问题代码、所属任务、问题类型、问题严重程度、解决人、解决时间、问题状态、备注等
17 风险管理 风险名称、风险代码、所属项目、责任人、风险类型、风险描述、风险状态、备注等
18 控制点管理 控制点名称、控制点代码、所属合规、所属风险、控制方式、控制目标、控制状态、备注等
19 流程管理 流程名称、流程代码、所属项目、发起人、流程状态、备注等
20 报表管理 报表名称、报表代码、所属项目、报表类型、报表生成人、报表生成时间、报表状态、备注等
TAG标签:审计  HOT热度:22
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