*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、电话号码、邮箱地址、创建时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 组织管理 | 组织名称、组织代码、父组织、联系人、电话号码、邮箱地址、地址、状态、备注等 |
3 | 菜单管理 | 菜单名称、菜单代码、父菜单、排序号、图标、链接地址、状态、备注等 |
4 | 角色管理 | 角色名称、角色代码、所属组织、状态、备注等 |
5 | 操作日志 | 操作人、操作时间、操作模块、操作内容、结果、备注等 |
6 | 审计日志 | 操作人、操作时间、操作模块、操作内容、结果、备注等 |
7 | 项目管理 | 项目名称、项目代码、项目经理、开始时间、结束时间、项目状态、备注等 |
8 | 任务管理 | 任务名称、任务代码、所属项目、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、备注等 |
9 | 审计计划 | 计划名称、计划代码、审计对象、开始时间、结束时间、计划状态、备注等 |
10 | 审计结果 | 计划名称、计划代码、审计对象、审计人、审计时间、审计结论、备注等 |
11 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、所属项目、所属任务、文档状态、备注等 |
12 | 知识库管理 | 知识库名称、知识库类型、发布人、发布时间、知识库状态、备注等 |
13 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训讲师、培训时间、培训地点、培训状态、备注等 |
14 | 资产管理 | 资产名称、资产代码、使用人、存放地点、使用状态、备注等 |
15 | 合规管理 | 合规名称、合规代码、所属组织、合规内容、制定人、制定时间、合规状态、备注等 |
16 | 问题管理 | 问题名称、问题代码、所属任务、问题类型、问题严重程度、解决人、解决时间、问题状态、备注等 |
17 | 风险管理 | 风险名称、风险代码、所属项目、责任人、风险类型、风险描述、风险状态、备注等 |
18 | 控制点管理 | 控制点名称、控制点代码、所属合规、所属风险、控制方式、控制目标、控制状态、备注等 |
19 | 流程管理 | 流程名称、流程代码、所属项目、发起人、流程状态、备注等 |
20 | 报表管理 | 报表名称、报表代码、所属项目、报表类型、报表生成人、报表生成时间、报表状态、备注等 |